4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2016 ATÉ 15/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 15/03/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/007-2016       
0,00
2.453,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.453,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.453,71
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/000-2016       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0000
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
47
3145/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6000
2.498,25
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
49
3168/000-2016       
315,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD EXTERNO PORTATIL: Características: Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de armazenamento: 1 TB. 
Velocidade: 5400 RPM. Taxa de transferência: 5Gbps (máximo). Plug-and-play. Aparência suave e texturizada. 
Armazenamento portátil. Sem necessidade de cabo de energia. Garantia 12 meses. - WESTER DIGITAL/MY 
PASSPORT ULTRA WDBZFP001BBK - PARA USO DO RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
315,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
315,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/002-2016       
0,00
1.497,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.497,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.497,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/003-2016       
0,00
224,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
224,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,87
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/000-2016       
115.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
115.000,00
Un.:
%
Quantidade:
46,0300
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
3153/000-2016       
140,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇAO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 1272 EM 
USO NA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
140,65
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
70,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/001-2016       
0,00
1.497,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.497,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.497,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/002-2016       
0,00
58,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
87
3140/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3200
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
3154/000-2016       
40,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW 
SANTANA PLACA CDV 1272 EM USO NA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
40,02
Un.:
HR
Quantidade:
0,4900
81,67
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/000-2016       
16.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,4000
2.498,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
3161/000-2016       
450,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLUG ELETRÔNICO
Vl.Total:
44,95
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
44,95
2 - SENSOR TEMPERATURA. DO AR
94,25
UN
1,0000
94,25
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. CORPO BORBOLETA
245,78
UN
1,0000
245,78
4 - PUXADOR. DO CAPO - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 
5741, PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
65,25
UN
1,0000
65,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/003-2016       
0,00
281,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
281,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,09
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/000-2016       
2.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0000
2.498,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2016 ATÉ 15/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
3160/000-2016       
150,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, 
PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/000-2016       
6.325,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.325,00
Un.:
%
Quantidade:
2,5300
2.498,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/003-2016       
0,00
279,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
279,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,10
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
244
3142/000-2016       
1.500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6000
2.498,25
2458/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
288
3137/000-2016       
715,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - LANCHE
47,34
6,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO "XXX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DAS CONVENÇÕES DO ANHEMBI EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/04/2016 
ÀS 05h00, RETORNO: 15/04/2016 ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
434,54
2,0000
217,27
2459/2016
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
288
3138/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - LEVAR FUNCIONÁRIA LUCIANA COIMBRA DE MACEDO PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS 
OUVIDORES NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
482/000-2016 - 01
-4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 482/0-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 482/16 - CI 58/2015
Vl.Total:
-4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
482/001-2016 - 01
0,00
-800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 482/1-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 482/16, 1ª PARCIAL - CI 
58/2015
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
482/002-2016 - 01
0,00
-800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 482/2-2016 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 482/16, 2ª PARCIAL - CI 
58/2015
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/000-2016       
4.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 482/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
%
Quantidade:
2,9400
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/001-2016       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
3152/002-2016       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.631,99
2434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
10.458.848/0001-12
292
3177/000-2016       
248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. 50CMX35CM, EM ANO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER - 
PARA INAUGURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
248,92
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2016 ATÉ 15/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
3173/000-2016       
3.950,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
474,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
1.580,00
UN
200,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
1.185,00
UN
150,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PRA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NO 
EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE A SER REALIZADO NO DIA 07/04/2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
711,00
UN
90,0000
7,90
8829/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
2860/000-2016 - 01
-8.064,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2860/0-2016 - MOTIVO: UNIDADE DE MEDIDA INCORRETA
Vl.Total:
-8.064,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.064,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/002-2016       
0,00
244,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
244,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,89
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1235/002-2016       
0,00
1.639,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.639,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.639,58
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
970/003-2016       
0,00
92,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE UREIA
Vl.Total:
76,14
Un.:
SV
Quantidade:
47,0000
1,62
2 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,93
SV
9,0000
1,77
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1225/002-2016       
0,00
162,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,42
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1226/004-2016       
0,00
3.380,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS PSF - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.380,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.380,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1227/002-2016       
0,00
1.415,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.415,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.415,94
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1228/002-2016       
0,00
486,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
486,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
486,55
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
1230/002-2016       
0,00
427,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UBS III 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
427,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
427,04
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
363
1243/002-2016       
0,00
292,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ODONTOLÓGICO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
292,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
292,79
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3132/000-2016       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
150,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PACIENTES ATENDIDOS NA UBS E PELO SETOR DE REABILITAÇÃO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
5.000,00
UN
25,0000
200,00
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3133/000-2016       
17.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
150,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO NAS VISITAS DOS AGENTES COMUNS, EM SUAS VISITAS 
DOMICILIARES E CURSOS DE CAPACITAÇÃO - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
12.000,00
UN
60,0000
200,00
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3134/000-2016       
2.700,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2016 ATÉ 15/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
900,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
150,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO NO CAPS - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
1.800,00
UN
9,0000
200,00
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
341
3135/000-2016       
12.150,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO
Vl.Total:
3.750,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
150,00
2 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DAS PACIENTES GESTANTES EM TRATAMENTO NO MUNICÍPIO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8.400,00
UN
42,0000
200,00
2433/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
341
3175/000-2016       
2.160,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DE TOLDO. Toldo 720x200cm - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.160,00
2434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.458.848/0001-12
341
3176/000-2016       
248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. 50CMX35CM, EM ANO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER - 
PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADES ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
248,92
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
363
3180/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET CELTA EHE 7238 - SETOR 
DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
363
3181/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCUO FIAT STRADA FAT 7734 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/000-2016       
1.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/000-2016       
3.960,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
720,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
1.800,00
SV
40,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS 
VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, 
FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.440,00
SV
16,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/000-2016       
4.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
3.240,00
Un.:
SV
Quantidade:
72,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
360,00
SV
8,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
1.040,00
SV
16,0000
65,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2016 ATÉ 15/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: CHEVROLET CELTA EHE 7244, FIAT 
UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, FIAT 
TEMPRA BRZ 4919 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
6325/2015
Pregão Presencial
MATHEUS FORTE ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
15.835.391/0001-31
345
3172/000-2016       
2.760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, formato A3 - LASSANE L380
Vl.Total:
920,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
920,00
2 - MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS, L.C. 147/2014, formato A3 - LASSANE - L380 - PARA USO 
DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.840,00
UN
2,0000
920,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/002-2016       
0,00
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1237/002-2016       
0,00
339,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
AMBULANDIA APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
339,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
455
1238/002-2016       
0,00
229,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
229,56
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
378
1240/002-2016       
0,00
224,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CEREST E 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
224,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
224,03
2434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.458.848/0001-12
455
3178/000-2016       
248,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO. 50CMX35CM, EM ANO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER - 
PARA INAUGURAÇÃO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
248,92
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
378
3179/000-2016       
1.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO ADVENTURE DBA 9463 E 
FIAT DOBLO ATRACTIV FSB 4911 DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
455
3187/000-2016       
8.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
720,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
1.040,00
SV
16,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS 
VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL 
5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
6.840,00
SV
76,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/000-2016       
23.760,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
Vl.Total:
23.760,00
Un.:
SV
Quantidade:
264,0000
90,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2016 ATÉ 15/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
497
1242/002-2016       
0,00
212,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
212,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,68
2435/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇAO E 
EXPORTAÇAO LTD
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.196.357/0001-48
508
3174/000-2016       
310,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC CLORO OTA - 125 TESTES
Vl.Total:
163,33
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
163,33
2 - CONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH-ABT 100 TESTES/25ML - PARA USO DA VIGILâNCIA SANITÁRIA A 
SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROÁGUA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
146,80
UN
1,0000
146,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1232/002-2016       
0,00
166,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO PAM - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1347/002-2016       
0,00
164,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
512
1348/002-2016       
0,00
162,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
162,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
162,67
2358/2016
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
512
3131/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO. PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIG. SANITÁRIA. - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
150,00
2446/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
512
3136/000-2016       
228,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - PARA O VEÍCULO GM SPIN 0KM DO SETOR DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
228,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
228,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3182/000-2016       
1.040,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN EHE 7216 DO SETOR DE 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.040,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
512
3183/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3189/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 - 
SETOR DE VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/000-2016       
30.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30.000,00
Un.:
%
Quantidade:
12,0100
2.498,25
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/002-2016       
0,00
1.294,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.294,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.294,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/002-2016       
0,00
2.987,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.987,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.987,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/002-2016       
0,00
3.232,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.232,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.232,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/002-2016       
0,00
393,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
Vl.Total:
393,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2016 ATÉ 15/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EDUCAÇÃO
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/002-2016       
0,00
158,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
158,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,05
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/000-2016       
8.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
%
Quantidade:
3,2000
2.498,28
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/002-2016       
0,00
9.736,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À 
JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.736,60
Un.:
UN
Quantidade:
1.094,0000
8,90
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
722
3162/000-2016       
476,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano branca; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química. Material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT 
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - BSB - FUJIWARA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA FRENTE DE TRABALHO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
476,00
Un.:
PAR
Quantidade:
14,0000
34,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
3169/000-2016       
18.022,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM 
PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ABRIL À JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18.022,50
Un.:
UN
Quantidade:
2.025,0000
8,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/002-2016       
0,00
1.444,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.444,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.444,44
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
48.066.047/0001-84
730
3143/000-2016       
4.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6000
2.498,28
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
3166/000-2016       
276,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML  - LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO 
CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
276,00
Un.:
UNI
Quantidade:
300,0000
0,92
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
3170/000-2016       
525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/002-2016       
0,00
284,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
284,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
284,82
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/003-2016       
0,00
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3155/000-2016       
101,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO CADÚNICO 
Vl.Total:
101,50
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
25,38
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2016 ATÉ 15/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
- VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 101,50 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
3156/000-2016       
87,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO CADÚNICO - 
VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 87,00 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
29,00
UN
1,0000
29,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
3158/000-2016       
487,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
Vl.Total:
350,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,18
2 - CHICOTE ELETRICO
75,40
UN
1,0000
75,40
3 - CAIXA FUZIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO PELO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 487,20 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
61,62
UN
1,0000
61,62
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3163/000-2016       
263,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
263,40
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3164/000-2016       
276,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
276,00
Un.:
UNI
Quantidade:
300,0000
0,92
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
3165/000-2016       
276,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS 
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
276,00
Un.:
UNI
Quantidade:
300,0000
0,92
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3167/000-2016       
525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
757
3171/000-2016       
525,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO DA CASA LAR - C/C 
30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
52,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/002-2016       
0,00
1.118,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.118,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.118,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/002-2016       
0,00
500,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,53
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
3157/000-2016       
79,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 UTILIZADO PELO CADÚNICO - 
VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 79,22 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,22
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
3159/000-2016       
200,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 UTILIZADO 
PELO ACOLHIMENTO - VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 200,09 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/002-2016       
0,00
710,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
710,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
710,66
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
784
1986/002-2016       
0,00
254,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº 13-38217889/38225213 - FUNSSOL
Vl.Total:
254,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,41
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
809
2871/001-2016       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 5º TA AO CONTRATO 064/2014 - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.000,00
2243/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
3150/000-2016       
404,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 15/03/2016 ATÉ 15/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - SAÍDA: 09/03/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 10/03/16 ÀS 21h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
2406/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
3151/000-2016       
187,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LEVAR EQUIPE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAR DE 
SELETIVA - SAÍDA: 24/02/16 ÀS 08h00 E RETORNO: 25/02/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/032-2015       
0,00
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA ESF MANOEL 
CAMILO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
4546/2015
Dispensa
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5004
6623/033-2015       
0,00
20,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA UBS CENTRO - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
20,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20,00
12298/2014
Pregão Presencial
GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME
RP
J
06.258.194/0001-06
5005
11820/000-2015 - 01
-500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11820/0-2015 - MOTIVO: ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Vl.Total:
-500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-500,00
302.792,10
216.464,70
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Março de 2016.
Total Geral:
 
302.792,10
216.464,70